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芜湖县工商联2016年部门决算情况

【字体: 】【2017-8-29】 【编辑:县工商联】  【关 闭

一、部门主要职能

(一)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;

(二)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;

(三)协助政府管理和服务非公有制经济;

(四)促进行业协会、商会改革发展;

(五)参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定;

(六)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益,参与经济纠纷的调解、仲裁;

(七)承办县委、县政府和有关部门委托事项。

二、部门决算单位构成

安徽省芜湖县工商业联合会2016年度部门预算包括机关本级预算,行政编制4人,实有6人,退休1人。

三、芜湖县工商联2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计122.50万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计122.50万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加30.41万元,增长33.0%,主要原因:一是调入1人工资等费用增加;二是工商联换届大会费用增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计122.50万元,其中:财政拨款收入122.50万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计122.50万元,其中:基本支出69.50万元,占56.7%;项目支出53.00万元,占43.3%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计122.50万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计122.50万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加30.41万元,增长33%,主要原因:一是调入1人工资等费用增加;二是工商联换届大会费用增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入122.50万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加30.41万元,增长33.0%。主要原因:一是调入1人工资等费用增加;二是工商联换届大会费用增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出122.50万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加34.41万元,增长33.0%。主要原因:一是调入1人工资等费用增加;二是工商联换届大会费用增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为99.86万元,支出决算为122.50万元,完成年初预算的122.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及调资等费用增加。其中基本支出69.50万元,占56.7%;项目支出53.0万元,占43.3%。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为86.47万元,支出决算数位86.70万元,完成年初预算的100.2%。

2、社会保障和就业支出,年初预算为4.01万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的112.2%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3、医疗卫生与计划生育支出,年初预算为2.19万元,支出决算为4.30万元,完成年初预算的196.3%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加

4、住房保障支出,年初预算为7.19万元,支出决算为8.70万元,完成年初预算的121.0%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5、年末结转和结余18.30万元。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出69.50万元,其中人员经费57.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费12.3万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

芜湖县工商联2016年度没有政府性基金收入和支出

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度芜湖县工商联机关运行经费12.3万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度芜湖县工商联没安排政府采购支出。

(三)预算绩效管理工作开展情况

芜湖县工商联本级2016年度没有开展预算绩效管理工作。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

084_芜湖县工商业联合会2016年部门决算公开附表.xls
 
 
 
 
 
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